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兰州市肺科医院 2023年部门预算情况说明 一、部门职责 兰州市肺科医院前身为甘肃省结核病防治院，始建于1957年。1992年更名为兰州市肺科医院，是全省唯一一所诊治各类肺部疾病和结核病的专科医院。2003年省市政府决定将医院改建成省级传染病院，市级管理，纳入突发公共卫生事件救治体系。目前医院除了肺部疾病和结核病日常医疗救治工作之外，同时还担负着兰州地区及全省各类传染病的医疗救治、省内传染病诊治知识培训及各类突发公共卫生事件紧急救治工作。 二、机构及人员设置情况 1、机构设置情况 兰州市肺科医院为差额预算单位，床位编制240张。人员编制295人。 2、人员设置情况 人员编制295人。2022年末，医院在职人员253人,与上年无变动；离休人员 2人；退休人员186人，全部交社保管理。 三、部门预算收支增减变化说明 本部门2023年预算共安排资金888.45万元，较上年的1424.7万元减少536.25万元。 （一）基本支出 1、人员经费。本单位2023年共安排人员支出569.27万元。明细如下：床位补贴547.2万元（22800元/床*240床）全部用于发放在职人员工资；离休人员工资20.45万元、离休人员取暖费1.62万元。 2、公用经费。我单位为财政差额补助事业单位，2023年未安排公用经费支出 3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出569.27万元，较上年的569.61万元减少0.34万元，变化的主要原因是2023年离休人员年末2个月基本工资未纳入预算。 （二）项目支出 1、项目支出增减及变动情况说明 本部门2023年共安排项目支出319.18万元。较上年的855.09万元减少535.91万元，变化的主要原因是财政压力大，部门预算项目资金压缩批复。 2、项目分类分级情况 （1）项目分类情况：本部门2023年部门预算项目支出均为改革发展类项目支出，共计319.18万元，具体如下：政策性补亏27万元，为取消药品加成补助；承担公共卫生任务补助82.18万元；省级定额补助200万元；卫生科技发展项目10万元。 （2）项目分级情况：本部门2023年部门预算项目支出319.18均为市本级支出。 3、转移支付安排情况 本单位2023年未安排转移支付支出。 4、政府性基金安排情况 本单位2023年未安排政府性基金支出。 5、国有资本经营预算安排情况 本部门2023年无国有资本经营预算支出。 （三）“三公”经费支出及增减变动情况说明 我单位为财政差额补助事业单位，2022年及2023年均未安排“三公”经费支出预算，增减无变动。2023年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年增加／减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加／减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加／减少0万元，变无变化；公务用车购置0万元，较上年增加／减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加／减少0万元，无变化。 四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 1、机关运行经费预算支出。我单位为财政差额补助事业单位，2023年未安排机关运行经费预算支出。 2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增无变化未安排。 五、政府采购预算情况说明 本部门2023年政府采购预算支出82.18万元，具体安排如下：全部为承担公共卫生任务补助项目，用于购置结核病防治卫生材料。 六、国有资产占用情况说明 我单位2022年末资产总计28432.3万元，其中：流动资产10534.15万元，非流动资产17898.15万元。 七、预算绩效管理情况 (一）2022年预算绩效管理工作情况 1.组织保障方面： 2022年根据市政府办公厅《兰州市财政支出绩效评价管理暂行办法》（兰政办发 [2016]24号）、《兰州市市级预算绩效目标管理实施方案》（兰财监[2014]5号）文件相关要求，财政拨付我院2022年初预算6个项目的专项资金共计855.09万元，其中：政策性补亏38.63万元，为取消药品加成补助；兰州市肺科医院项目尾款34.81万元；承担公共卫生任务补助100.55万元；省级定额补助200万元；疫情防控经费478.1万元；卫生科技发展项目3万元。根据要求，我院着力完善预算绩效管理工作体系，扩大预算绩效管理覆盖面，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展。 2.绩效目标管理方面： 在年初编制预算时，严格按照“谁申请资金，谁编制目标” 的原则，并将绩效目标进行了细化，确保绩效目标可衡量。以绩效目标为依据，全面提高预算绩效管理水平。做到绩效目标全覆盖。 3.绩效运行监控方面： 严格落实“预算编制有目标，预算执行有监控”的绩效管理要求，认真分析了绩效运行监控情况，针对个别项目预算执行进度慢的问题及时采取解决措施，确保预算绩效监控工作顺利完成。 4.绩效评价管理方面： 认真开展绩效自评工作，加强评价结果运用，通过绩效评价工作加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提升资金使用效益，强化部门自我约束意识及责任意识。 5.绩效结果反馈与应用方面： 认真贯彻中央和省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好。 （二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况 纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金319.8万元，主要的项目支出有：政策性补亏27万元:；承担公共卫生任务补助82.18万元；省级定额补助200万元；卫生科技发展项目10万元。全部为一般公共预算项目。 八、名词解释 （一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （五）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件：  2023年部门预算明细表（公开套表）.xls
2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_兰州市肺科医院.xls 2023年兰州市市级部门整体支出绩效目标公开表_兰州市肺科医院.xls
兰州市肺科医院 2023年1月11日
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